医院绩效评价报告
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医院绩效评价报告 篇1
为加强和规范专项资金管理，根据《宁波区奉化区财政专项资金管理办法》（奉政办发[20XX]24号）和《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[20xx]120号）精神，按照区财政局关于开展专项资金绩效评价的工作要求，现对20xx年度公立医院补助项目进行绩效核对，并自评如下：
一、项目实施情况
1、落实公立医院经济补助政策，建立公立医院经济运行新机制。公立医院是区域医疗卫生服务网络龙头，承担着全区70%人口以上的医疗服务任务。通过政府加大对公立医院的投入，彰显公立医院的公益性，保障公立医院的可持续发展。
2、完善儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿童医疗服务能力。发挥区人民医院、区妇保医院承担儿童医疗服务主体作用，加强基层儿科医务人员的培训指导、适宜技术的推广应用。强化儿科人才队伍建设，推动儿童医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。增加儿科医疗卫生服务供给，建立功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的儿童医疗卫生服务体系。
3、继续加强公共卫生购买服务项目实施，提升区级公立医院医疗服务资源效益。公立医院承担的公共卫生服务，开展地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，以及完善各个“中心”的建设任务。由各级财政以购买服务的方式，实行定项定额补助。
4、切实提高中医药服务水平，推进中医“三名”战略，发挥中医药特色优势，实施中医优势病程拓展计划，参照宁波市遴选和推广应用的疗效确切、技术规范、水平先进的中医优势病种及其制定的诊疗规范，充分发挥诊疗优势，促进中医药临床特色优势标准化建设。
5、根据甬政发〔20XX〕94号《关于完善县及县以上公立医疗机构经济补助政策的实施意见》精神，对已经发生以及尚在发生的债务，相关部门要研究制定合理的债务消化方案，采取政府贴息、逐年安排经费等措施，使其债务予以消化。
6、健全公共卫生应急管理体系，加大疫情防控设备设备建设。为进一步健全完善我区公共卫生应急管理体系，全面加强医疗救治能力，提升公立医院发热门诊、隔离病房、重症病房等设施设备应急能力。按照“补短板、堵漏洞、强弱项”的工作要求，拟对区级公立医院实施疫情防控设施设备建设改造项目。项目包括CPR实验室改造、发热门诊设施设备改造、疫情防控院内智能化设施改造、隔离病房改造、重症病房改造、体检中心改造、内镜中心改造、消毒供应中心改造等项目。
7、与宁波市安康医院建立协作关系，安康医院承担奉化区精神卫生工作，开设门诊部，方便奉化区精神病人门诊；单独设置病床150张，必要时可以增加床位，专用于收住奉化区精神病人（非强制病人）；负责对社区精卫工作进行专业技术指导和精神病人处方调整。承担社区药物维持治疗工作。开展奉化区戒毒康复人员的社区药物维持治疗工作，承担社区戒毒医疗机构工作。根据禁毒法、戒毒条例规定，承担奉化区社区戒毒康复治疗工作，对奉化区社区戒毒康复人员进行心理咨询和戒毒康复治疗。
二、资金使用和管理
按照专项资金管理的要求，对公立医院项目资金专项管理。项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
三、项目完成情况
1、20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，业务收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；亏损2433.88万元。每门急诊人次平均收费水平（不含体检）182.95元，其中：药品费77.53元；门急诊均次费用7601.76元；医疗服务收入占医疗收入比例26.55%；百元医疗收入的医疗支出139.55元；药品收入占医疗收入比例（不含中药饮片）24.07%；检查检验收入占医疗收入比例24.75%；百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）21.34%。经过各公立医院的共同努力，我区公立医院综合改革的年度目标任务指标有所改善，但与全省同级公立医院相比仍有较大差距，尤其存在医疗服务收入占比普遍偏低、百元医疗收入的医疗支出偏高、检验检查收入占比持续上升、住院均次费用不合理增长和收支不平衡等问题，还需各区级公立医院深入剖析原因，攻坚克难，破除顽疾，狠抓落实，为开创20XX年公立医院综合改革新局面夯实基础。
2、儿童医疗服务情况。奉化区人民医院门诊人次64129人，出院床日数7373床；奉化区中医医院门诊人次50451人，出院床日数177床；奉化区溪口医院门诊人次18606人，出院床日数1207床；奉化区妇幼保健院门诊人次127504人。
3、公共卫生服务完成情况。人民医院完成了地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完善建设了六个中心。中医医院完成了经考核，通过地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任，完善了2个中心及犬伤门诊任务。溪口医院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完成了妇儿保五星级门诊创建。妇保院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务。以上工作任务经公卫科考核通过。
4、20xx年各单位门诊人次、住院床日统计如下：人民医院中药饮片处方数24004张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14575人次；中医医院中药饮片处方数299986张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口医院中药饮片处方数26166张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）63531人次；妇保院中药饮片处方数1346张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14640人次；残联医疗康复中心（宁波爱伊美医院）中药饮片处方数3940张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）70381人次。
5、溪口医院消债：年内消化区溪口医院基建债务90万元，至此，区溪口医院历史沉积的450万元基本建设债务提前1年消化，为溪口医院发展消除债务障碍。
6、公立医院疫情防控设备设备建设情况：20xx年共计投入3000万元对公立医院疫情防控设施设备进行建设改造，其中PCR实验室建设改造385万元，发热门诊建设投入900万元，疫情防控智能化改造488万元，隔离病房改造110万元，重症病房改造320万元，体检中心改造350万元，内镜中心改造350万元，消毒中心改造97万元。通过一系列改造建设，达到“补短板、堵漏洞、强弱项”目标，为进下完善疫情防控应急体系打下了基础。
7、奉化区精神病院（宁波市安康医院）派结对精神科医生至各镇（街道）精神科门诊开展精神障碍患者处方调整工作66次，到场人数708人，处方调整人数181人。开展家属培训8次，进行了精神卫生相关知识和精神卫生法的宣传，使家属及患者掌握更多疾病防治知识，能及时发现病情复发征兆，并充分认识到规律服药的重要性，督促管理患者服药。共有253名家属及患者参加了家属培训。患者及家属纷纷表示受益颇多。奉化区精神病院（宁波市安康医院）在《奉化区精神障碍专项补助即时结报系统》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受门诊一站式服务，62人享受住院补助。
8、继续深化公立医院改革，推进医共体建设。按照浙江省县级强院标准，深化推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、中医诊疗中心6大诊疗中心的标准化建设。梳理区域外转诊病人的疾病谱，重点加强转诊率较高的病种专科建设，提升区域内疑难重症的诊疗水平和就诊率。
四、存在问题和不足
1、公立医院经济运行财务状况继续下行。20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，事业收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；财政补助收入占总支出17.79%；亏损2433.88万元。资产负债率51.51%，流动比率为88.41%。财务指标反映出医院处于流动性极度紧张、财务状况恶化的现状。
2、疫情防控应急能力建设仍需加强。自20XX年发生新冠肺炎疫情以来，公立医院投入3000万元加强防控能力建设，院内建设取得明显成效，但从疫情防控的全局视角，仍存在着一定差距，如区域独立感染楼建设、核酸检测基地建设、发热门诊规范建设等方面尚需继续加大投入，防控体系仍需完善。
3、儿科和中医药医疗服务任重道远。政府出台儿童医疗服务和中医药事业发展的扶持政策，旨在提高儿童医疗服务和中医药服务水平，但在实际成效分析，两者同目标尚有一定差距，特别是基层中医药服务水平，适宜技术的推广和应用等有待于进一步提高。
4、医共体建设尚有差距。自我区成立三个医共体以来，医共体管理模式和制度建设成效明显，但医疗资源下沉实际取得效果有限，从基层医疗服务收入的占比来看，收入结构优化未达预期，分级诊疗体系和6大诊疗中心建设转化效益能力还有较大潜力。
５、政府购买公共卫生服务水平有待于进一步提高。区妇保院承担全区妇幼保健工作，目前补助水平处于较低水平，对妇幼保健体系建设和能力提升促进有限。各公立医院承担的传染病服务、公共卫生监测等任务都处于补而不足、有而不强的状态，在医院学科和能力建设中处于弱势环境，不利于医院综合发展能力提升。
医院绩效评价报告 篇2
一、基本情况
（一）项目概况。
武定县白路镇卫生院20xx年度项目6个，项目预算合计167.29万元，项目支出123.17万元，具体如下：
1、国家基本药物制度。依据辖区国土面积、辖区人口、村医人数、考核等年初预算28.21万元。
2、国家基本公共卫生服务项目。根据基本公卫十二项、妇幼卫生、考核等财政预算66.75万元，非同级财政拨款25.24万元，上年结转资金38.24万元。
3、建档立卡贫困人口家签资金。根据履约的建档立卡贫困人口数、考核财政预算5.51万元，非同级财政拨款12.9万元。
4、重大公共卫生项目。根据国家突发公卫卫生体系建设、艾滋病防治、梅毒防治、综合防治、考核等财政预算0.64万元，非同级财政拨款0.31万元。
5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策，财政预算3.84万元。
6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助，财政预算6.48万元。
7、其他由县卫健局拨入的非同级财政拨款收入17.4万元，主要是返还的事业发展基金3.18万元、新冠肺炎防控及疫苗接种费用3.1万元、慢病中心管理建设费用10万元、离岗乡村医生一次性补助0.66万元、合理用药及中医适宜技术培训费0.46万元。
（二）项目绩效目标。
1、国家基本药物制度。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
2、国家基本公共卫生服务项目。确保基本公共卫生服务各项任务完成；贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，营养包目标人群覆盖率达80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达80%以上。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成20xx年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
3、建档立卡贫困人口家签资金。为个人、家庭提供优质、方便、便捷、一体化的基层医疗保健服务，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的`契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，建档立卡贫困人口家庭医生签约覆盖率达到100%，为健康当离开贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展一次健康体检。对已核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种。
4、重大公共卫生项目。做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。实现“3个90%”艾滋病防治目标，并持续巩固。
5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策。
6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助。
（三）项目组织管理情况。
项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行三级审核把关制度，重大项目实施报院务会讨论决定相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。主要是对县级年初预算的8个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1、绩效评价原则。本次评价的原则是遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。
2、绩效评价依据。《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[20xx]4号），《武定县财政局关于印发的通知》（武财绩〔20xx]3号），《武定县财政局关于开展20xx年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩[20xx]4号）。
3、绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。
4、绩效评价方法。根据20xx年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。
5、绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。
（三）绩效评价工作过程。
财务科根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
经综合评价，武定县白路镇卫生院项目评价等级为“优”，项目达到预期成果。
（二）绩效目标实现情况等。
本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，20xx年项目资金支出123.17万元，6个项目本年年初预算均全部执行，部分非同级财政拨款经费未全部使用是因为四季度基本公共卫生结算资金还未最终考核拨付村卫生室、新冠肺炎防控及疫苗接种工作尚未结束等，基本实现绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
我单位针对20xx年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。
（二）项目过程情况分析。
所有项目专款专用，达到预期效果。
（三）项目产出情况分析。
我单位项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算，目标值达到100%。单位医疗、公卫服务能力持续增强。
（四）项目效益情况分析。
为辖区内群众带来更高质量的医疗服务以及公共卫生服务。
五、主要经验及做法
1、加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各业务科室意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。
2、加强项目实施管理。一是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。二是加强内部控制管理，严格执行三级审核把关制度。
六、存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
七、有关建议
继续保持，进一步强加全面预算管理。
八、其他需要说明的问题
五
医院绩效评价报告 篇3
为加强和规范专项资金管理，根据《宁波区奉化区财政专项资金管理办法》（奉政办发[20xx]24号）和《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[20xx]120号）精神，按照区财政局关于开展专项资金绩效评价的工作要求，现对20xx年度公立医院补助项目进行绩效核对，并自评如下：
一、项目实施情况
1、落实公立医院经济补助政策，建立公立医院经济运行新机制。公立医院是区域医疗卫生服务网络龙头，承担着全区70%人口以上的医疗服务任务。通过政府加大对公立医院的投入，彰显公立医院的公益性，保障公立医院的可持续发展。
2、完善儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿童医疗服务能力。发挥区人民医院、区妇保医院承担儿童医疗服务主体作用，加强基层儿科医务人员的培训指导、适宜技术的推广应用。强化儿科人才队伍建设，推动儿童医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。增加儿科医疗卫生服务供给，建立功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的.儿童医疗卫生服务体系。
3、继续加强公共卫生购买服务项目实施，提升区级公立医院医疗服务资源效益。公立医院承担的公共卫生服务，开展地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，以及完善各个“中心”的建设任务。由各级财政以购买服务的方式，实行定项定额补助。
4、切实提高中医药服务水平，推进中医“三名”战略，发挥中医药特色优势，实施中医优势病程拓展计划，参照宁波市遴选和推广应用的疗效确切、技术规范、水平先进的中医优势病种及其制定的诊疗规范，充分发挥诊疗优势，促进中医药临床特色优势标准化建设。
5、根据甬政发〔20xx〕94号《关于完善县及县以上公立医疗机构经济补助政策的实施意见》精神，对已经发生以及尚在发生的债务，相关部门要研究制定合理的债务消化方案，采取政府贴息、逐年安排经费等措施，使其债务予以消化。
6、健全公共卫生应急管理体系，加大疫情防控设备设备建设。为进一步健全完善我区公共卫生应急管理体系，全面加强医疗救治能力，提升公立医院发热门诊、隔离病房、重症病房等设施设备应急能力。按照“补短板、堵漏洞、强弱项”的工作要求，拟对区级公立医院实施疫情防控设施设备建设改造项目。项目包括CPR实验室改造、发热门诊设施设备改造、疫情防控院内智能化设施改造、隔离病房改造、重症病房改造、体检中心改造、内镜中心改造、消毒供应中心改造等项目。
7、与宁波市安康医院建立协作关系，安康医院承担奉化区精神卫生工作，开设门诊部，方便奉化区精神病人门诊；单独设置病床150张，必要时可以增加床位，专用于收住奉化区精神病人（非强制病人）；负责对社区精卫工作进行专业技术指导和精神病人处方调整。承担社区药物维持治疗工作。开展奉化区戒毒康复人员的社区药物维持治疗工作，承担社区戒毒医疗机构工作。根据禁毒法、戒毒条例规定，承担奉化区社区戒毒康复治疗工作，对奉化区社区戒毒康复人员进行心理咨询和戒毒康复治疗。
二、资金使用和管理
按照专项资金管理的要求，对公立医院项目资金专项管理。项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
三、项目完成情况
1、20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，业务收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；亏损2433.88万元。每门急诊人次平均收费水平（不含体检）182.95元，其中：药品费77.53元；门急诊均次费用7601.76元；医疗服务收入占医疗收入比例26.55%；百元医疗收入的医疗支出139.55元；药品收入占医疗收入比例（不含中药饮片）24.07%；检查检验收入占医疗收入比例24.75%；百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）21.34%。经过各公立医院的共同努力，我区公立医院综合改革的年度目标任务指标有所改善，但与全省同级公立医院相比仍有较大差距，尤其存在医疗服务收入占比普遍偏低、百元医疗收入的医疗支出偏高、检验检查收入占比持续上升、住院均次费用不合理增长和收支不平衡等问题，还需各区级公立医院深入剖析原因，攻坚克难，破除顽疾，狠抓落实，为开创20xx年公立医院综合改革新局面夯实基础。
2、儿童医疗服务情况。奉化区人民医院门诊人次64129人，出院床日数7373床；奉化区中医医院门诊人次50451人，出院床日数177床；奉化区溪口医院门诊人次18606人，出院床日数1207床；奉化区妇幼保健院门诊人次127504人。
3、公共卫生服务完成情况。人民医院完成了地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完善建设了六个中心。中医医院完成了经考核，通过地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任，完善了2个中心及犬伤门诊任务。溪口医院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完成了妇儿保五星级门诊创建。妇保院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务。以上工作任务经公卫科考核通过。
4、20xx年各单位门诊人次、住院床日统计如下：人民医院中药饮片处方数24004张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14575人次；中医医院中药饮片处方数299986张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口医院中药饮片处方数26166张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）63531人次；妇保院中药饮片处方数1346张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14640人次；残联医疗康复中心（宁波爱伊美医院）中药饮片处方数3940张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）70381人次。
5、溪口医院消债：年内消化区溪口医院基建债务90万元，至此，区溪口医院历史沉积的450万元基本建设债务提前1年消化，为溪口医院发展消除债务障碍。
6、公立医院疫情防控设备设备建设情况：20xx年共计投入3000万元对公立医院疫情防控设施设备进行建设改造，其中PCR实验室建设改造385万元，发热门诊建设投入900万元，疫情防控智能化改造488万元，隔离病房改造110万元，重症病房改造320万元，体检中心改造350万元，内镜中心改造350万元，消毒中心改造97万元。通过一系列改造建设，达到“补短板、堵漏洞、强弱项”目标，为进下完善疫情防控应急体系打下了基础。
7、奉化区精神病院（宁波市安康医院）派结对精神科医生至各镇（街道）精神科门诊开展精神障碍患者处方调整工作66次，到场人数708人，处方调整人数181人。开展家属培训8次，进行了精神卫生相关知识和精神卫生法的宣传，使家属及患者掌握更多疾病防治知识，能及时发现病情复发征兆，并充分认识到规律服药的重要性，督促管理患者服药。共有253名家属及患者参加了家属培训。患者及家属纷纷表示受益颇多。奉化区精神病院（宁波市安康医院）在《奉化区精神障碍专项补助即时结报系统》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受门诊一站式服务，62人享受住院补助。
8、继续深化公立医院改革，推进医共体建设。按照浙江省县级强院标准，深化推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、中医诊疗中心6大诊疗中心的标准化建设。梳理区域外转诊病人的疾病谱，重点加强转诊率较高的病种专科建设，提升区域内疑难重症的诊疗水平和就诊率。
四、存在问题和不足
1、公立医院经济运行财务状况继续下行。20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，事业收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；财政补助收入占总支出17.79%；亏损2433.88万元。资产负债率51.51%，流动比率为88.41%。财务指标反映出医院处于流动性极度紧张、财务状况恶化的现状。
2、疫情防控应急能力建设仍需加强。自20xx年发生新冠肺炎疫情以来，公立医院投入3000万元加强防控能力建设，院内建设取得明显成效，但从疫情防控的全局视角，仍存在着一定差距，如区域独立感染楼建设、核酸检测基地建设、发热门诊规范建设等方面尚需继续加大投入，防控体系仍需完善。
3、儿科和中医药医疗服务任重道远。政府出台儿童医疗服务和中医药事业发展的扶持政策，旨在提高儿童医疗服务和中医药服务水平，但在实际成效分析，两者同目标尚有一定差距，特别是基层中医药服务水平，适宜技术的推广和应用等有待于进一步提高。
4、医共体建设尚有差距。自我区成立三个医共体以来，医共体管理模式和制度建设成效明显，但医疗资源下沉实际取得效果有限，从基层医疗服务收入的占比来看，收入结构优化未达预期，分级诊疗体系和6大诊疗中心建设转化效益能力还有较大潜力。
５、政府购买公共卫生服务水平有待于进一步提高。区妇保院承担全区妇幼保健工作，目前补助水平处于较低水平，对妇幼保健体系建设和能力提升促进有限。各公立医院承担的传染病服务、公共卫生监测等任务都处于补而不足、有而不强的状态，在医院学科和能力建设中处于弱势环境，不利于医院综合发展能力提升。
医院绩效评价报告 篇4
一、项目概况
（一）项目基本情况：项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区（F0305地块），该项目按装配式结构建设，总建筑面积：88529平米，其中新建总建筑面积82712.91平米，改造总建筑面积5816.6平米。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元
（二）实施主体：儋州市妇幼保健院
（三）项目单位基本情况：儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带，创建于1957年。全员共有职工228人，其中在编人员99人，专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的.妇幼卫生工作方针，经过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚，环境优美、服务一流，具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。
（四）项目绩效目标
加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设，新建床位500张，包含三级甲等妇幼保健院100张，三级甲等儿童医院200张，三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。
二、项目资金使用管理情况
（一）项目资金性质为财政资金，来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。
（二）项目资金使用情况
20xx年第一批资金1、5亿元，第二批资金3000万元，总投资1、8亿元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）项目资金管理情况情况
项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用，根据实际工程进度量支付工程进度款，严格执行专款专用，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准，结合项目工程进度量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
本项目于20xx年9月13日开工建设，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下结构完成，肥槽回填土完成，地下室二次结构砌筑完成，正在进行机电安装。地上部分：妇产保健住院楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%；儿童住院楼主体结构完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，条板已完成70%；行政楼主体结构完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%；门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。预计20xx年12月30日前建设完成所有建设任务。
（二）项目管理情况项目
安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。
四、项目绩效情况
（一）项目资金执行情况
20xx年预算数1、8亿元，执行数78989755.97元，执行率：43.88%。权重10分，得分：4.39分。
（二）项目绩效目标完成情况。
1、产出指标
（1）时效指标：项目按计划开工率≧100%。项目于20xx年9月13日开工，满足指标要求 7分
（2）成本指标：超概算项目比率≦10% 5分
（3）质量指标：竣工验收合格率。资金未能全部支出，当年的竣工率43.88% 4.4分
（4）数量指标：建设（改造、修缮）工程数量2个。满足指标要求 10分
（5）时效指标：项目按计划完工率43.88%，4.4分
（6）数量指标：建设（改造、修缮）工程量88529.51平米，实际完成88529.51平米，8分
（7）时效指标：项目按计划完工率≧90%，实际完成43.88%，4.4分
2.效益指标
（1）社会效益指标项目受益人数300万人，满足要求 11分
（2）社会效益指标建筑（工程）利用率≧85%满足指标 14分
（3）社会效益指标设施正常运转率≧89%，满足指标，5分
3.满意度指标：受益群体满意度≧95% 10分
总得分91、19分
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案
（二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。
医院绩效评价报告 篇5
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）工作自查总结如下：
一、项目基本情况
卫生健康人才作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达20xx年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金的通知》（保财社〔20xx〕52号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才）中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕158号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕48号）文件精神，核定我院20xx年用于医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）培训项目的一般公共预算拨款资金为91.22万元。四笔款项用款额度分别于20xx年1月、20xx年8月、20xx年10月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。20xx年1月收到结转20XX年中央财政项目拨款-卫生健康人才培养培训补助35.40万元（保财社﹝20xx﹞1号）。20xx年8月收到财政项目拨款-其他卫生健康支出-20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金5.67万元（保财社〔20xx〕52号）；20xx年8月收到财政项目拨款-其他卫生健康支出-20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金8.16万元（保财社〔20xx〕48号）；20xx年10月收到中央财政项目拨款-卫生健康人才培训培养工作经费42万元（保财社〔20xx〕158号）。
2.项目资金执行情况。卫生健康人才培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训，以及对口支援县医院下乡人员补助。住院医师规范化培训中央财政补助标准3万元（人/年），助理全科医生培训中央财政补助标准2万元（人/年），紧缺人才培养(全科医生转岗培训)中央财政补助标准1.212万元（人/年），儿科医师转岗培训补助标准1.5万元（人/年），万民医师支援县医院补助标准2.4万元（人/年）。按标准发放，至20xx年底，卫生健康人才培养培训补助91.22万元全部使用。
3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
产出指标体系得分30分。其中：
①数量指标，得分9分。20xx年招收住院医师规范化培训全科专业学员25人，紧缺人才培养(20XX年度全科医生转岗培训)人数18人，儿科医师转岗培训人数3人，符合年度指标值。
②质量指标，得分5分。紧缺人才培养项目培训招生率达到180%，超额完成指标；助理全科医生培训结业考核合格率75%，未达到年度指标值80%，扣1分。
③时效指标，得分3分，按项目实施方案20xx年8月完成住培招生工作。
④成本指标，得分13分。项目严格按照补助标准执行兑付。
2.效益指标完成情况。
效益指标体系得分27分。
①社会效益指标，得分18分。参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；
②可持续影响指标，得分9分。提升了基层医疗结构卫生技术人员人员的临床服务能力，服务基层广大患者，夯实了基层卫生人才队伍，实现了基层卫生事业的可持续发展。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标体系得分20分。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度达到95.3%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
20xx年经费下拨到位后，学员补助已按标准补发，随后逐月下发补助。学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，将进一步加强临床带教水平，在培训过程中依据执业医师考试和全科医生培训结业考核大纲开展针对性地强化培训，提高执业医师考试通过率和结业考核通过率。
五、绩效自评结果
20xx年部门预算项目资金-医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）的绩效自评得分96分，扣4分，原因为学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，虽然项目实施提升了基层医疗结构卫生技术人员人员的临床服务能力，服务基层广大患者，但要进一步夯实基层卫生人才队伍，基本实现基层卫生事业的可持续发展，还需要长期持续的努力。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：
1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。
2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
医院绩效评价报告 篇6
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕52号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数676人，其中在编在岗人数328人，合同制用工人员348人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设心血管内科、呼吸与危重症医学科、产科、儿科等临床专科25个、骨科、泌尿外科、中医康复科、肛肠科等住院科室18个、检验科、放射科、核磁共振室等医技科室11个、办公室、医务科、护理部、财务科等行政职能科室21个。
（二）部门整体支出绩效目标
1.为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；
2.开展健康教育、进行科学研究；
3.有效控制传染病暴发与流行；
4.开展医学教育；
5.承担全县医疗急救；
6.承担全县公共卫生应急服务;
7.按计划完成本年度内科大楼工程项目建设进度。
二、一般公共预算支出情况
（一）20xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算支出4168.4576万元，财政已全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况
1.基本支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出113.5296万元，其中人员经费113.5296万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
2.项目支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出4054.928万元，主要包括20xx年全民健康保障工程中央预算内基建资金3700万元，用于建设内科大楼；公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设经费354.928万元，用于建立独立的规范化的发热门诊，提升实验室检测能力，建设重症医学科室，提升综合防控能力，加强防护物资的储备，急救中心配备防护监护型负压救护及相关车载医疗设备等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。
三、部门整体支出绩效情况
20xx年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4.内科大楼项目的建设将缓解我县医院的优质医疗资源配置不足的问题，增强县域医疗机构服务能力、服务质量。通过儿科、呼吸与危重症医学科、肾内科等专科建设，逐步提高县域医院医疗服务水平。让大多数疾病在家门口就能看好，更好地满足人民群众日益增长的.健康需求，充分发挥县级医院在基层诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
5.公共卫生体系和重大疫情防控救治体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力建设，疫苗冷链运转能力建设、县级公立医院医防结合能力建设、院前医疗急救服务能力提升等重大疫情防控救治体系建设，提升了我院重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、存在的问题及原因分析
年初预算的编制较为精细，但是由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
五、改进措施和有关建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会及制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
医院绩效评价报告 篇7
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
1、单位年度整体支出绩效目标
20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。
2、市级专项资金绩效目标
20xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
3、其他项目支出
20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
（二）项目支出情况
1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金预算支出情况
我院无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
我院无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我院无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：
1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的.二次精装修；
2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；
3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。
4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。
5、城东分院管治病人149人，体检率100%，好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。
七、存在的问题及原因分析
20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。
八、下一步改进措施
首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。
其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。
医院绩效评价报告 篇8
一、项目基本情况
项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）
项目资金：59.88万元
项目执行时间：20xx年1月--20xx年12月
二、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。20xx年项目财政拨款收入59.88万元，其中保财社〔20xx〕1号到账资金58.00万元，保财社〔20xx〕55号拨款1、20万元，保财社〔20xx〕55号拨款0.68万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月已使用59.88万元，其中：办公费支出0.21万元、印刷费支出2.55万元、培训费支出1、74万元、专用材料费支出46.80万元、劳务费支出3.15万元、其他交通费用2.22万元、办公设备购置0.94万元、专用设备购置2.27万元。根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的'顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数1366人，远远超过既定目标110人次。
2.效益指标完成情况。
一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；
二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达90%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特殊人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
3.满意度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满意度≥90%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。
医院绩效评价报告 篇9
一、项目概况
（一）项目名称
南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目
（二）实施机构
项目实施机构为南岳区第一人民医院。
（三）建设地点
建设地点位于南岳区天子山北路。
（四）建设内容
新建1栋综合医技大楼，设置病床300张，用地面积34500.00m2，建筑面积33900.00m2；其中，地上建筑面积31400.00m2，地下建筑面积2500.00m2，绿地面积13800m2，停车位230个。内容主要包括医疗用房、保健用房、辅助用房、地下停车场及配电房、发电房、空调机房、医疗设备购买、配套进出口道路工程（天子山北路）等相关附属设施建设。
（五）建设工期
项目建设工期为24个月（20xx年2月-20xx年1月）。
（六）建设投资
本项目可研批复总投资为32141.43万元，其中工程费用25464.71万元，工程建设其他费用3622.36万元，预备费1454.35万元，建设期利息1600.00万元。
二、事前绩效评估
（一）项目实施政策依据及申报债券需求合理性
1、项目实施必要性
（1）本项目的建设是满足当地卫生事业发展的需要
医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。
中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解看病难、看病贵”的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标。
随着城乡居民基本医疗保险取得突破性进展，当地群众对医疗服务的需求不断提升，医院住院病人不断上升，原有医疗设施已经无法满足医院发展的需求，本项目的建设势在必行。
（2）项目建设是加快医疗卫生事业发展的大势所趋
近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现”，由此我们可以看出加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们现在的任务和目标，而该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是南岳区加快发展城市医疗卫生服务的迫切需要。
（3）项目建设是进一步造福广大人民群众的生命健康工程
本项目建设既是南岳区改善医疗环境条件的“民心工程”，也是救治广大疾病患者的“生命工程”这是各级政府的期盼，也是广大人民的心愿。
综上所述，该项目的建设是十分必要且迫在眉睫的。
2、项目建设公益性
项目将改善当地医疗卫生环境，提升区域医疗卫生供给能力，为实现人人享有基本医疗卫生服务和全面建成小康社会提供坚实保障，其影响是积极的。本项目建成后，将有效改善南岳区第一人民医院的基础设施条件、医疗环境，增强医院的治疗水平，满足广大患者不断提高的就医需求，提高医院对公共卫生事件的应急处置能力和对病人患者的救治能力。本项目是一项利民的公益性工程，社会效益好，对医疗事业的发展将产生积极的影响。
3、项目预期收益来源
本项目预期收入主要来源为床位服务收入。
（二）项目建设涉及领域方向合规性和前期手续完备性
1、项目所属领域
南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目属于社会事业领域。
2、项目立项批复情况
南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目已于20xx年7月23日年取得南岳区发展和改革局下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目可行性研究报告的批复》（岳发改〔20xx〕60号）。
3、项目前期工作开展情况
本项目于于20xx年6月30日取得南岳区自然资源局下发的'《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的用地选址和规划意见》，20xx年8月9日取得南岳区委政法委员会下发的《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目社会稳定风险评估报告的批复》，于20xx年9月3日取得衡阳市生态环境局南岳分局《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目的审查意见》，于20xx年10月11日取得《关于南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目初步设计的批复》。
（三）资金平衡方案科学性及合理性
1、资金筹措方案
项目总投资32141.43万元，用于项目支出的资本金12141.43万元，占比27.78%，财政资金根据施工进度逐步到位。拟申请发行政府专项债券资金20000万元，占比62.22%。本次拟申请发行拟申请发行20000万元。
2、债券投资计划
本项目于20xx年拟申请发行政府专项债券资金20000万元，发行期限15年，为20xx年1月-20xx年12月。
3、项目融资平衡情况
（1）收入测算
本项目营业收入包含门诊收入和住院收入。本项目建成后，其经营收入分别如下：
本项目收入依据参考衡山县中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡山县人民医院等衡阳市周边医院收费标准及就诊人次，同时，营业收入按照国家卫计委《我国卫生和计划生育事业发展统计公报》、《医疗服务价格管理规定》等国家、省市有关政策等文件进行估算。
(1）单价：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，医院次均门诊费用324.4元，人均住院费用10619.2元。南岳县处于中部湖南省，项目建成后将成为衡阳市南岳区最大的公立医院，同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，本项目门诊、住院费用按照平均水平60%左右计算，项目门诊每人次每年平均支付医疗费用暂定为190元，住院每人次每年平均支付医疗费用6300元。
(2）人次：根据20xx年我国《卫生健康事业发展统计公报》，20xx年医院出院者平均住院日为8.5日（其中：公立医院8.4日）同时参考周边衡山县中医医院等相关情况，按照平均住院天数按8天计算，本项目新增300床规模预计年住院人次将达到13687.5（300*365/8）人次。门诊人次按2:1的诊床比估算，年门诊人次将达到219000（300*2*365）人次。同时，本项目建成后门诊人数按5%递增（衡阳市人口自然增长率同比增长），到20xx年达到峰值。考虑到运营前两年作为过渡期，病床使用率分别取80%和90%。
综上，债券存续期内，总收入为119485.10万元。
（2）成本测算
本项目的主要成本包括人员工资、管理费用、营业费用、维护维修费用。
(1）人员工资
按综合医院组织编制原则（（78）卫医字1689号），本医院暂定配备职工人数为390人（1:1.3），20xx年衡阳市城镇非私营单位从业人员年平均工资为68045元；其中，在岗职工年平均工资70240元，本项目按照人均工资10.00万元/年（包含福利）估算，工资标准考虑每三年上涨5%。
(2）外购药品及辅助材料
参照衡山县中医医院、第二人民医院等同类型项目，外购药材及辅助材料按照营业收入的20%计取。
(3）管理费用
按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定以营业收入的1%估算。
(4）维护维修费用
根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定，固定资产修理费用计入当期损益，本项目修理费用按固定资产投资的1%计提。
债券存续期内，项目成本费用为96047.93万元。
（3）项目净收益
债券存续期间，项目预期收入为119485.10万元，预期运营成本为80501.31万元，项目净收益可用于融资平衡的资金为38983.79万元。
4、项目偿债计划可行性及偿债风险点分析
（1）项目偿债计划可行性分析
本项目拟发行政府专项债20000万元，发行期限为15年，15年期债券年利率按4%测算,债券偿付方式为每半年付息一次，到期一次性还本。本项目融资还款本息合计32000万元，本息覆盖比1.22倍，项目预期收益可以覆盖本息，项目有较好的偿债能力。
（2）偿债风险点分析
项目存在影响项目施工进度或政策运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。
(1）社会稳定风险
风险描述：社会稳定风险的形式包括社会治安、群众信访、安全生产施工等形式。一般情况下，本项目社会稳定问题产生之初，其表现多是电话、走访等形式中的一种或几种方式，比较缓和。但随着事态发展或者突发环境污染和施工安全事件时，也有可能朝着阻挠施工、上访等严重恶性社会稳定问题的发展，特殊情况下甚至发展为小规模事件。
正常情况下，社会稳定问题出现的症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、影响社会稳定等。
应对措施：根据类似项目实施过程中易发生的社会稳定风险的经验判断，并结合本项目对工程的具体要求进行分析评价，本项目可能会引发社会稳定风险的内容主要有以下几个方面：
①项目合法性、合理性及可行性质疑的风险
经前面的分析和说明，本项目有充分的政策、法律依据，坚持严格的审查审批和报批程序，并经过严谨科学的可行性研究论证，立项合法，程序完备，建设规模、设计方案合理可行。因此，因质疑本项目合法性、合理性及可行性而引发社会稳定风险的可能性不存在。
②对运行期环境影响不适应的风险
项目在正常运行期不存在噪声、废气以及不经处理的废水排放，项目运行期间内对于周边交通等环境问题也不存在大的影响，不会引发上访或事件，所以在工程运行期不存在社会稳定风险。
③其他因素引起的风险
项目在落地建设过程中，可能会遇到当地施工队伍或非直接利益相关人以各种非正当理由设置障碍、恶意阻挠施工、刁难施工单位，意在谋取非正当或非法利益的情况；在项目正常运行期也可能会出现设备仪器被盗或被破坏的社会治安问题。该类问题将对项目建设的工期进度、工程质量、设备正常运行造成较大影响，带来极为不好的社会影响。如此情况发生，为防止事态恶化，将立即报告当地治安管理部门，依托治安管理部门的力量，为项目建设保驾护航。
本项目通过对以上几方面社会稳定风险内容的排查，对项目合法性、合理性及可行性的质疑及工程运行期环境影响都不会引发社会稳定风险；只有工程施工期环境影响及社会治安问题存在社会稳定风险的可能性，但都属于低风险，在采取相应措施后能够降低发生几率或消除风险，具有较高的可控性。
(2）工程建设风险
风险描述：根据工程施工步骤分析，本项目施工期可能引发社会稳定风险的因素大部分集中在成井过程，即成井过程中对周边环境的影响引发的风险，主要体现在噪声影响、废气排放、泥浆排放、材料堆放、交通影响等对附近居民和单位生活生产的影响以及安全文明施工等几个方面。
应对措施：施工期内，须严格按照有关规定，采用低噪施工机具、合理安排施工场地、加强各个环节施工管理，必能将施工对周边环境的影响降到最低，将由此带来的社会稳定风险降到最低。
(3）项目收益与预期存在差异风险
风险描述：由于资金筹集不到位或者其他原因未能使项目如期投入运营。
应对措施：积极筹措资金并对项目的进度进行有效的监督管理。
(四)项目事前绩效评估审核认定结果
综合项目前期工作开展情况、预期收入、成本以及还本付息情况，南岳区第一人民医院综合医技大楼及配套建设项目通过事前绩效评估审核，建议予以入库。
三、还款保障措施
（一）根据《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通过发行专项债券偿还。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。
（二）根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔20xx〕88号）规定，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔20xx〕155号）规定，及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、调整预算支出等措施偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。
医院绩效评价报告 篇10
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）、《衡山县财政局关于对20xx年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》（山财绩﹝20xx﹞133号）等文件精神，我院对20xx年度部门整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）部门职能职责
1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。
2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。
3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。
4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。
5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。
全院编制病床510张，开放床位456张，开设有重症医学科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、内一科、内二科、内三科、内五科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科（ICU）传染科、五官科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、CT室、特检科、消毒供应中心等24个临床、医技科室。其中外二科、内一科、内二科为重点专科。
（三）人员编制情况
20xx年末，衡山县人民医院共有编制总数443名人，现有职工人员552名，其中在编人员321人、返聘人员8人、护工34人、离退休人员189人。
二、基本支出情况
基本支出系保障衡山县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出12446.99万元，基本支出中人员经费6673.18万元，占基本支出的53.61%，日常公用经费5773.81万元，占基本支出的46.39%。
三、项目支出情况
项目支出主要为新建衡山县人民医院综合大楼而发生的支出和新冠肺炎疫情防控专项支出，其中基本建设类项目支出5255.74万元（财政项目补助经费支出969.3万元，其他经费支出4286.44万元）；新冠肺炎疫情专项支出623.41万元（财政项目补助经费支出333.46万元，其他经费支出289.95万元）；行政事业类项目0万元。
四、部门整体绩效情况
（一）医疗指标，经济指标完成情况
20xx年医院实现门急诊人次176399人，较去年增幅8.99%；出院病人实际占用床位110071床日，较去年增幅8.7%；出院人数15737人次，较去年同期增幅5.53%。20xx年医院药占比(不含中药饮片)为23.74%，较去年同期的28.41%下降了16.45%；医疗服务占比为34.72%，较去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比为21.62%，较去年同期30.76%下降了29.7%，实现了药占比、耗材占比下降，医疗服务占比上升。
(二）重点工作完成情况
1.推进紧密型医联体建设，提升医疗服务水平。一是开拓技术优服务。今年以来，在南华大学附二医院帮扶专家的指导下我院开展了ube下椎间盘髓核摘除术、输尿管软镜钬激光碎石术等29项新技术，手术总量和三四类手术量大幅度提升。20xx年1月至12月手术总量为3217台，较去年同比增长了30.83%；三四类手术量为912台，较去年同比增长近1倍；二是创新管理提内涵。目前3名附二专家在我院分别担任儿科、泌尿外科、核磁共振室负责人，从管理理念到技术传授多维渗透，实现管理、技术、信息同质化，全面营造提升医院整体水平和素质的良好氛围；三是创建中心强队伍。20xx年，我院开始启动“五大中心”建设，其中胸痛中心自成立以来，严格按照国家胸痛中心建设要求，组建了一支高素质的胸痛急救团队，搭建了一条高效畅通的急救通道，20xx年8月26日顺利通过了国家胸痛中心基层版认证。
2.推进信息化建设，提高医疗服务效率。一是以多措施建设安全系统。于20xx年年底完成四大信息系统的升级和改造。之后，通过建立异地容灾机房、严格采用内外网完全物理隔离模式，构建了强有力的信息安全防护体系，20xx年顺利取得医院四大信息系统的二级信息系统安全等级保护备案证明，是衡阳市七县五区第一家取得此证明的县级医院；二是以信息化建设提高工作效率。利用OA办公系统将办公自动化与日常办公需求有机结合在一起，实现“无纸化办公”，即节约了资源又提高了工作效率。三是以信息化建设推进“人性化服务”。在人工服务的前提下，开通了诊间支付、微信公众号、自助缴费机缴费三种缴费方式，不仅满足了不同人群的缴费需求又有效缓解了群众“缴费慢”、“排队烦”等问题。
3.推进重点项目建设，改善医疗服务环境。我院综合大楼现已进入最后的冲刺阶段，项目资金严格专款专用，截止20xx年12月，已完成总投资9366万元，已经支付金额为7024万元；其中中央投资4000万元已拨款完毕，自筹资金支出3024万元。为确保在上级的规定时间内完成综合大楼搬迁任务，我院精准施策，迎难而上，组织专班、驻守工地，与项目零距离，通过细化分工、细化措施、优化技术等方式，保质保量赶进度，确保项目有序推进，力争在20xx年5前后投入使用。
4.严格落实巡察要求，不折不扣做好整改工作。根据县委统一部署，20xx年11月2日至20xx年2月2日，县委第二巡察组对我院进行了巡察，于20xx年4月21日向我院反馈了巡察意见。我院高度重视，迅速部署，切实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察反馈的问题，集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实。20xx年7月19日向县委第二巡察组提交了医院落实巡察整改情况报告，巡察反馈的三个方面中14个问题已全部进行了整改，其中2项问题落实持续整改。
5.严格落实防控要求，慎始慎终做好疫情防控各项工作。全院上下持续以“零感染”为目标，践行“人人都是感控实践者”的理念，守好各自责任田，巩固来之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡垒，压实防控责任。多次在院内召开疫情防控调度会，迅速传达上级会议精神和工作部署，并对医院疫情防控工作进一步明确要求、细化责任。今年共召开疫情防控工作部署会议20余次。全力以赴把好防控关，筑牢防控墙。把牢第一道入口关，严格落实“三码联查”工作，投入近10万元，建设发热患者专用通道，全面实施发热患者、普通患者、医务人员“三通道”管理，实现物理隔离；强化院感防控日督查，由院领导班子成员带队，每日到全院各科室进行常态化疫情防控督查，对查出的问题，现场反馈，督促整改，并实行“日督查、日通报”制度；贮备足量应急物资，由分管领导实时跟进，确保各类防控物资储备量满足三个月满负荷运转的需求。优化核酸检测服务，按照重点人群应检尽检、普通人群愿检尽检的要求，医院不断增加人力、物力投入，将核酸检测由每日5批次增加到每日8批次，并按照相关文件要求，及时将检测价格由原来每人次53元（普检）调整为每人次33元，既缩短了患者等待时间又减轻费用负担，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸检测150266人次；做好医疗保障工作。全力配合县防控办的安排，做好了县内11个疫苗接种点的医疗保障工作，今年共参与新冠肺炎疫苗接种保障1389场次，保障人员共计3312人次；派出支援株洲15人、支援张家界1人。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的主要问题
1、高层次人才匮乏。由于医院平台有限，能提供的物质条件、发展空间等与三级医院相比没有很好的优势，导致人才引进难、留住更难；
2、重点专科建设水平还不够，还不能实现“大病不出县”。如神经外科、肾内科未单独设立，专科特色不突出，疗效不明显；
3、防控设备还存在空缺，安全基础还要进一步筑牢。如发热患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隐患。
（二）下一步改进措施
1、以管理创新为重点，强化医院管理。管理创新对于医院来讲是非常重要的'，也是医院管理的永恒主题。20xx年根据公立医院改革相关要求，我院进一步完善制定了【衡山县人民医院绩效考核方案】。医院以提高医务人员待遇、调整医院收入结构、控制医疗费用增长为目的，从“工作效率、管理效能、服务质量、劳动纪律”四个方面对全院进行全方位的考核，有效的调动了全院职工的积极性。制定的经济管理方案，以绩效工资总额预算管理为核心，通过“分类管理，按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步调动了全院职工的工作热情和积极性。因此，20xx年医院应继续重视管理的创新，这是医院发展的源动力，也是适应现代化医院的发展需求。
2、在推进智慧医院建设上实现新突破。以“智慧服务”为抓手，逐步实现病区结算、移动护理、分时段预约等服务，建立一套医疗大数据质量监控云平台系统，帮助医院动态监控各个环节的医疗质量与安全，实现信息数据共享，结合即将推行的DRGs付费方式，充分发挥信息技术对医保、医药行为的监管，为医院管理决策和医疗质量持续改进提供更加科学、规范、精准的数据支持。逐步建成医疗、服务、管理一体化的智慧医院系统，切实改善群众看病就医感受。
3、在持续打造重点专科上实现新突破。继续巩固及创新南华附二紧密型医联体建设，致力于“5+5+1”模式，即：五年内力争再打造呼吸内科、内分泌内科、重症医学科、神经内科、心内科5个县级省重点学科；逐步开设介入科、神经外科、肾内科、妇科、康复科5个二级学科；完成“创伤中心”建设。为患者提供全方位、多层次的服务,提高医疗服务质量。
4、在提升医疗质量安全上实现新突破。进一步加强医疗质量与安全巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度的力度，加强对各科室核心制度执行情况的督导检查，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，对督查发现的问题进行总结分析并及时改正；进一步加强专业技术培训，采取“请进来、送出去”的方式，不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力，着力提升医院整体医疗水平。
5、加强和改善医院的财务管理，完善医院的成本核算。为了适应卫生工作改革的需要，切实加强医院的财务管理，按照财经法规，充分发挥财务监督作用，使其更加规范化。成本核算应以信息化建设为契机，一是建立基于数字化医院管理的有效的成本信息管理系统，包括收入、工作量归集的计算机信息系统，医院支出、费用的信息管理系统，实现对医院成本费用的过程管理与控制。二是建立收入、服务量同支出的配比制度，切实降低医院的成本消耗。三是鼓励科室进行技术创新，调整收入结构。四是加强对高新设备经济效益的跟踪分析，建立设备引进与使用的评价体系，提高设备使用效益及效率。五是做好物资、材料、药品试剂等的计划申购、招标采购、库存的规范化管理，切实降低经营成本。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位在衡山县人民政府门户网站对20xx年度部门整体支出情况自评报告及整体支出绩效目标申报表进行公示，接受社会监督。
七、其他需要说明的情况
无
医院绩效评价报告 篇11
一、项目的公益性
中医院改建传染病区项目由中医院负责。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：
1、法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。该项目包含发热门诊、核酸实验室等医疗卫生建设，建成后存在运营收益，主要运营收入来源为医疗收入、药品收入等。该项目收益将全部归属于政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。
2、法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。本项目建设有利于贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。项目的建设和运营，促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。
3、法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，发展医疗卫生事业，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，更好地满足人民日益增长的医疗需，对提高当地人民群众的健康保障水平有着重要的意义。此外，该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益，追求公共利益和价值。基于此，判断该项目符合公益性论证的.第三点基本要求。
二、项目的必要性
1、项目建设是社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康的需要。党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容，要全面建设小康社会必须加强卫生事业，而传染病控制工作是卫生工作最基本、最核心的内容之一。随着现代化建设的不断深入，随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长，县传染病医疗体系的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高，与社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强传染病控制机构建设，建立和完善传染病控制体系，提高传染病控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
2、项目建设是卫生事业发展的需求。传染病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好，传染病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。本项目的建设可以尽快解决目前县传染病医疗体系病房、设备设施等紧缺的问题，是卫生事业发展的需要。
3、项目建设是建设和谐社会的的需要。传染病防控工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作。加强传染病防控工作，防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定，促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强传染病防控工作，关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定，对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。
4、项目建设有利于提高传染病控制水平中医院是二级甲等综合医院，承担着县城内及周边居民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治任务，以及传染性疾病的预检、分诊、筛查、防控等重要职责，但长期以来医院内一直缺乏规范标准的感染性疾病科设置，根据本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱项，作为一所城区内的二甲医院，急需设置规范的预检分诊、发热门诊、留观室、隔离病区、核酸检测室及相应的救护、检查、检测设施，拟将现门诊楼按发热门诊规范化建设和应急能力提升，并设置标准的感染性疾病科因此，对院内现有建筑物进行改扩建弥补疫情防控的空缺，加快全县医疗卫生事业的发展，满足越来越多城镇人口就医需求是十分必要的。
三、项目经济社会效益
1、经济效益分析
本项目是社会公益性项目，其本身的直接经济效益并不十分明显，但它所产生的间接经济效益是巨大的，表现在：
（1）卫生事业在经济建设和人民生活中发挥着非常重要的作用。该项目的建设，让当地人民就近就可以享受到高品质的医疗卫生服务，有利于保护广大人民群众的身体健康和生命安全。
（2）该项目的建设和运营，可促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。
（3）本项目建设进一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投资环境，促进对外开放，加速社会经济的全面发展。
2、社会效益分析
（1）促进社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康。项目建设为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
（2）促进卫生事业发展的需求。医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
（3）有利于社会和谐。本项目是一所综合性医疗服务机构，在医疗卫生机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、住院环境提出了更高的要求，特别是现在规范的医疗机构不多，且规模不大，而邯郸市区有几家医院聚集，现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展，医疗用房功能布局不合理，现有条件不能满足需求。项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足居民群众的需要。
医院绩效评价报告 篇12
一、项目基本情况及评价范围
(一)项目概况
1.项目背景
按照卫生部20xx年《医疗机构基本标准》规定和《妇幼保健院、所建设标准》，县级妇幼保健院住院床数为20-49张，每张病床净使用面积不少于5㎡，人均建筑面积约为40㎡。从麻江县妇幼保健院当时状况看，麻江县妇幼保健院病床数严重不足，仅有15张床位，并且病房面积狭小，每间病房平均面积不足15㎡，房屋格局也不合理，远远不能达到新形势要求的卫生费服务体系和医疗保健体系标准。因此，麻江县妇幼保健院以党的十七大精神和科学发展观为指导，按照省发展改革委有关文件的要求，申请新建妇幼保健院建设项目，拟全面该站其业务用房落后简陋的现状，以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。
2.项目规划和立项批复概况
项目前期规划:麻江县妇幼保健院建设项目建设场址在麻江县新成区环城东路二号线旁，麻江县妇幼保健院院内，不需拆迁和新征土地，项目建设场地平整，基础配套设施完善，交通便利。新建1栋住院部综合楼4层，占地面积约640㎡，长40m，宽16m，层高3m，建筑面积3200㎡。计划项目建成后住院部病床总数达50张。
立项批复概况:20xx年09月14日麻江县发展和改革局文件“麻发改社会[20xx]33号”《麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复》。
(1)建设规模:新建住院部综合楼1栋(内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房)，总建筑面积为3374.53㎡。
(2)项目总投资:946.77万元;
(3)建设地点:麻江县杏山镇城关村。
3.项目建设概况
此项目参与的单位有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位，项目主体建设方为贵州景顺建筑工程有限责任公司，于20xx年04月20日取得中标通知书，20xx年04月21日签订合同。麻江妇幼保健院建设项目于20xx年底完工，于20xx年3月正式入驻，入驻前未做验收。
4.妇幼保健院现状
妇幼保健院现有住院部综合楼1栋，共5层，其中1-4层已经对外开放，第5层处于毛坯状态。内设放射室、B超室、内二科、新生儿科、产科、手术麻醉科、办公室等。目前住院病床有30张。
(二)项目绩效目标
根据《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资〔20xx〕1087号)精神和麻江县妇幼保健院的实际情况，有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
对该项目进行绩效后评价的主要目的，是为了全面了解财政预算资金的实际使用状态，检验项目是否实现了立项时的建设目标:有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。同时确保财政预算资金投入形成的基本建设项目质量情况，查找项目建设中可能存在的问题，给出相应的改进建议，总结项目取得的经验，推进基本建设类项目绩效评价工作的进一步完善。
通过绩效评价，掌握项目决策情况，包括项目立项(立项依据必要性、立项程序规范性)、绩效目标(绩效目标合理性、绩效指标明确性)、资金投入(预算编制科学性、资金分配合理性);项目过程，包括资金管理(资金到位率、资金使用率、资金使用合规性)、组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范性、项目自评、合同管理、项目监理、项目验收)、项目产出，包括产出数量(实际完成情况、床位使用率)、产出质量(质量合格率)、产出时效(完成及时性)、产出成本(成本节约率);项目效益，包括项目效果(社会效益、病人对项目满意度、医院工作人员医生对项目满意度、患者家属对项目满意度)。
(二)绩效评价依据、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》;
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《财政部关于贯彻落实的通知》)(财预〔20xx〕167号)、中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔20xx〕29号);
(3)《预算绩效评价共性指体系框架》(财预〔20xx〕53号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)、《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》(黔府办发〔20xx〕34号)、《贵州省级财政专项资金管理实施细则(试行》(黔财预〔20xx〕63号)、《贵州省预算绩效管理实施办法》(黔财绩〔20xx〕5号)、《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》(黔财绩〔20xx〕8号)《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》(黔财绩〔20xx〕10号)、《麻江县部门预算支出绩效评价实施办法(试行)》(麻财通〔20xx〕64号);
(4)相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法;
(5)中央、省相关政策规定和财务会计制度。部门职能、中长期发展规划，年度工作计划和项目规划。行业标准及专业技术规范等;
(6)预算、可研、评估，决算、审计，稽查和验收等报告;
(7)其他相关资料。
2、评价指标体系
3、评价方法
本次绩效后评价是对项目执行情况进行全方面的`综合性评价，通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行逐项打分和结果评定。评价工作的内容主要是通过收集项目工程资料、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对。通过对收集资料的整理、检查、核验、计算、比对，对项目相关各方进行问卷调查和访谈得到的信息，结合评价指标体系，对该项目进行全面的审视和评价。依照评价指标进行考评，测量出考评结果，考评结果分为四个等级。90分(含90分)以上为优秀，90-80分以上为良好(含80分)，80-60分以上合格(含60分)，60分以下为不合格。
(三)绩效评价工作过程
1、前期准备
开展该项目绩效评价工作前期，我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工，按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。
2、组织实施
在委托单位麻江县财政局指导下，分头分工开展工作，在被评价单位提供资料的基础上，通过评分和评级的方式，对项目情况进行绩效评价，并根据评价结果提出相应的建议和意见。同时，在评价过程中我们得到了被评价单位的支持和配合。
三、各项目评价指标综合评价及说明
1、“项目决策”项目评价指标分值16分，评价得分16分，具体如下:
(1)“立项依据必要性”指标分值2分，得分2分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分;项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。
(2)“立项程序规范性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复等文件，项目按照规定的程序申请设立，得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。
(3)“绩效目标合理性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告、麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)、麻发改社会〔20xx〕7号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)的批复，项目有绩效目标，得分1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得分1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分1分。
(4)“绩效指标明确性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分;与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。
(5)“预算编制科学性”指标分值4分，得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知、可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算编制经过科学论证，得1分;预算内容与项目内容匹配，得1分;预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。
(6)“资金分配合理性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算资金分配依据充分，得1分;资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得1分。
2、“项目过程”项目评价指标分值23分，评价得分17.48分，具体如下:
(1)“资金到位率”指标分值3分，得分1.98分。截止20xx年5月31日，实际到位资金为625万元;根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，计划使用资金为946.77万元，资金到位率66.01%，得分为3×66.01%=1.98分。
(2)“资金使用率”指标分值3分，得分3分。截止20xx年5月31日，实际到位资金为625万元;实际支出资金为669.40万元，资金使用率为107.10%，得分3分。支出明细如下表:
(3)“资金使用合规性”指标分值4分，得分3.5分。
通过查阅相关支出凭证及附件，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分;支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号，支付麻江县自来水公司39，762.00元，仅见收据，未见发票;20xx年9月凭证12号，支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19，199.00元，发票金额为22，462.83元，相差3，283.83元，相差金额为税额，未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号，支付工程进度款260万元，在未签订合同情况下，仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况，资金的拨付部分手续不完整，酌情扣0.5分，得分0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分;未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
(4)“管理制度健全性”指标分值2分，得分2分。根据麻江县妇幼保健院建设项目管理制度、麻江县妇幼保健院建设项目专项资金管理制度、财务科工作制度了解，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分;财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
(5)“制度执行有效性”指标分值2分，得分2分。通过查阅相关资料及现场沟通了解，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得分0.5分;项目调整及支出调整手续完备，得分0.5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得分0.5分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得分0.5分。
(6)“政府采购规范性”指标分值3分，得分2分。通过查阅支出相关合同、凭证等资料了解，已签订合同且确定合同金额9，559，146.77元，未签订合同已完成支付138，645.43元，已签订合同未确定合同金额但已支付60，000.00元，合计应支付9，757，792.20元。问题一，采购未见询价比价资料，如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35，000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207，346.00元未见招投标或询价比价资料。问题二，开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理，文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日，建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日，项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费，未签订合同已经开工并且支付项目费用。部分供应选择的依据及流程上不充分，酌情扣1分，得分1分，供应商确定的时效性及时，得1分。
(7)“项目自评”指标分值1分，得分0分。项目单位对项目未自评，本指标不得分。
(8)“合同管理”指标分值2分，得分2分。通过查阅合同了解，合同注明结算方式、付款时间等内容条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽的描述，得1分;合同期限具备和理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施，得1分。
(9)“项目监理”指标分值1分，得分1分。通过查阅监理日志、监理报告等相关资料，财务监理单位有效履行了财务监理职责，得0.5分;严格有效的执行了财务监理合同约定的内容、相关财务监理实施细则，得0.5分。
(10)“项目验收”指标分值1分，得分0分。
通过现场了解，麻江县妇幼保健院建设项目已经完工，并于20xx年3月入驻，但未进行工程验收，并且未进行消防验收就进驻，违反《中华人民共和国消防法》第六章第五十八条规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者验收不合格，擅自投入使用的。停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款。该指标不得分。
3、“项目产出”项目评价指标分值29分，评价得分20.24
分，具体如下:
(1)“实际完成情况”指标分值4分，得分3分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，麻江妇幼保健院新建1栋住院部综合楼，建设项目按多层建筑设计，层数为地上4层，总建筑面积3374.53㎡，由于该建设项目未进行验收，根据现场查看及沟通了解，截止20xx年5月31日，现场已完成新建1栋住院部综合楼，层数为地上5层，其中第5层为毛坯状态，其余四层已投入使用，床位30张，未达到预计50张指标要求，该指标酌情扣分1分，得分3分。
(2)“床位使用率”指标分值4分，得分0分。通过麻江县妇幼保健院提供8月床位使用情况了解，8月实际开放总床日数为30*31=930天，实际占用总床日数164天，床位使用率为17.63%，床位使用率<60%，不得分。
(3)“质量合格率”指标分值7分，得分6.46分。由于该建设项目未进行验收，该指标根据监理基础评估报告、主体评估报告、节能验收等资料，通过建设材料、设备等检测情况来测定该项目的质量合格情况。送检测数有26项、合格24项，主要系砂浆5组均合格、水泥1份均合格、混泥土9组均合格、砖检4份合同2份、屋面挤塑板3份均合格、铝合金窗4份均合格，合格率92.3%，得分=7*92.3%=6.46分。
(4)“完成及时性”指标分值7分，得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，项目计划建设工期为12个月。项目于20xx年4月22日开工，截止20xx年3月入驻，项目已经完工，但未进行验收，通过麻江县妇幼保健院的超期完工情况说明，该项目酌情扣分3分，得分4分。
(5)“成本控制率”指标分值7分，得分6.78分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，项目计划投资9，467，700.00元;通过查阅合同、凭证等相关资料，项目实际应支出9，757，792.20元，已经支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具体以实际支出为准)。超出预算290，092.12元，超出比例3.06%，扣分0.21分，得分6.78分。项目支出汇总表如下:
备注:经了解，除了合同未支付完成部分之外，目前未其他应支付未支付情况。
4、“项目效益”项目评价指标分值32分，评价得分28.54分，具体如下:
(1)“社会效益”指标分值11分，得分11分。通过现场调研及沟通，麻江县妇幼保健院建成后，明显的改善患者，特别是广大妇女、儿童的就医条件，缓解医疗供求不平衡，对推进卫生事业的改革和健康发展，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，该指标得分11分。
(2)“患者对项目满意度”指标分值7分，得分5.96分。问卷调查涉及满意度5项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，清楚1项(清楚1分、不清楚0分)，每份问卷调查满总分16分。问卷调查发放8份，收回8份，有效问卷8份。平均满意度=109/(16×8)×100%=85.16%，本指标得分=85.16%×7=5.96分。
(3)“医院工作人员对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度6项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，每份问卷调查满总分18分。问卷调查发放15份，收回15份，有效问卷15份。平均满意度=212/(18×15)×100%=78.52%，本指标得分=78.52%×7=5.50分。
(4)“患者家属对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度11项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，每份问卷调查满总分33分。问卷调查发放9份，收回9份，有效问卷9份。平均满意度=258/(33×9)×100%=86.87%，本指标得分=86.87%×7=6.08分。
四、评价结论
经复核，评价结论如下:麻江县的“麻江县妇幼保健院建设项目”项目绩效评价等级为“良好”，综合评价平均得分82.26分。具体情况见下表:
五、存在的问题及建议
(一)存在的问题
1、项目资金到位率低
截止20xx年5月31日，实际到位资金为6，250，000.00元;计划使用资金为9，467，700.00元，资金到位率66.01%。现在工程已经完工，项目实际应支出9，757，792.20元，已经支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具体以实际支出为准)，项目资金到位率低，项目的验收及完善受到影响。
2、部分采购不规范
(1)采购未见询价比价资料，如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35，000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207，346.00元未见招投标或询价比价资料。
(2)开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理，文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日，建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日，项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费，未签订合同已经开工并且支付项目费用。
3、项目未自评
部门人员对绩效评价的认识不足，未对项目进行自评。
4、项目未完成验收即投入使用
麻江县妇幼保健院建设项目已经完工，并于20xx年3月入驻，但未进行工程验收，并且未进行消防验收就进驻。存在一定的安全隐患，医院使用过程中一旦出现意外情况，难以界定责任归属。
5、部分支付附件不全
支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号，支付麻江县自来水公司39，762.00元，仅见收据，未见发票;20xx年9月凭证12号，支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19，199.00元，发票金额为22，462.83元，相差3，283.83元，相差金额为税额，未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号，支付工程进度款260万元，在未签订合同情况下，仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况。
(二)建议
1、实施部门结合自身状况分析资金到位率低的情况，结合县财政部门，合理安排资金，使项目能顺利完成，为达到预期的目标做好基础。
2、加强对政府采购法及其实施条例、招投标法、贵州省政府采购相关文件的学习，严格执行相关采购流程及限额的规定。
3、开展绩效培训，提高认识，进行项目自评并形成系统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识，及时开展项目自评，将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效，规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。加强项目实施过程的监督，纠正项目实施中的偏差，有效促进项目的进展，实现项目目标。
4、建议项目应当通过全部验收完成后再移交使用。如果是因为项目设计变更导致工期超过初始工期，应加强前期设计审核和项目工程进度管理，合理安排工期，全面验收后再投入使用。
5、加强对原始凭证的复核，对原始单据不全的凭证，不得给于报销，完善报销手续，保证资金支出的安全性和合理性。